Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
17/11/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 670,941LTS OLEO DIESEL S-10 P/VAN IWG 9905-AMBULANCIA,IUX4261-AMBULANCIA ITY1493.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016.SEC. SAUDE. |
0,00 |
2.179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2016 |
Valor Empenhado referente a: 670,941LTS OLEO DIESEL S-10 P/VAN IWG 9905-AMBULANCIA,IUX4261-AMBULANCIA ITY1493.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016.SEC. SAUDE. |
2.179,80 |
|
|
17/11/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7744; 001/7739; 001/7679; 001/7676; 001/7685; 001/7684; 001/7692; 001/7663; 001/7693; 001/7720; 001/7717; 001/7713; 001/7703; 001/7735; 001/7737; |
|
2.179,80 |
|
25/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
2.179,80 |
TOTAL |
2.179,80 |
2.179,80 |
2.179,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.