| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 670,941LTS OLEO DIESEL S-10 P/VAN IWG 9905-AMBULANCIA,IUX4261-AMBULANCIA ITY1493.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016.SEC. SAUDE. | 0,00 | 2.179,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | Valor Empenhado referente a: 670,941LTS OLEO DIESEL S-10 P/VAN IWG 9905-AMBULANCIA,IUX4261-AMBULANCIA ITY1493.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016.SEC. SAUDE. | 2.179,80 | ||
| 17/11/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7744; 001/7739; 001/7679; 001/7676; 001/7685; 001/7684; 001/7692; 001/7663; 001/7693; 001/7720; 001/7717; 001/7713; 001/7703; 001/7735; 001/7737; | 2.179,80 | ||
| 25/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.179,80 | ||
| TOTAL | 2.179,80 | 2.179,80 | 2.179,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
