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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6332	Data de lançamento:	17/11/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 118,86 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016. PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. SEC. TURISMO.	0,00	501,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2016	Valor Empenhado referente a: 118,86 LTS GASOLINA P/ STRADA IWE 7016. PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. SEC. TURISMO.	501,47
17/11/2016	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 001/7701; 001/7662; 001/7743;		501,47
24/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			501,47
TOTAL		501,47	501,47	501,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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