Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6336 |
Data de lançamento: |
17/11/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 758,942LT OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS IPP 8251 ISX 7779 ISU 2354 ISV 6525 IUB 3303.SEC. EDUCAÇÃO.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. |
0,00 |
2.344,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2016 |
Valor Empenhado referente a: 758,942LT OLEO DIESEL COMUM P/ ONIBUS IPP 8251 ISX 7779 ISU 2354 ISV 6525 IUB 3303.SEC. EDUCAÇÃO.PREGÃO Nº 03/2016, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016 E PROCESSO Nº 03/2016. |
2.344,29 |
|
|
17/11/2016 |
EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 001/7742; 001/7733; 001/7725; 001/7730; 001/7675; 001/7680; 001/7695; 001/7689; 001/7704; 001/7687; |
|
2.344,29 |
|
25/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
2.344,29 |
TOTAL |
2.344,29 |
2.344,29 |
2.344,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.