| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 6704 | Data de lançamento: | 30/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 01/2016 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 138/2016. | 269,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2016 | EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE SERVIÇO INTERNET EMPRESARIAL 5,5MB + HOSPEDAGEM STANDART LINUX 2G DO SITE DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. CONTRATO NRO. 01/2015, TERMO ADITIVO 01/2016 E ORDEM DE EMPENHO NRO. 138/2016. | 269,90 | ||
| 01/12/2016 | PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 1/6671; | 269,90 | ||
| 07/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002115 PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2016 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 | 269,90 | ||
| TOTAL | 269,90 | 269,90 | 269,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
