| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6839 | Data de lançamento: | 01/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 547,59LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 700,523LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 4.586,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Valor Empenhado referente a: 547,59LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 700,523LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905, AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 4.586,08 | ||
| 01/12/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7851; 001/7843; 001/7830; 001/7834; 001/7754; 001/7753; 001/7752; 001/7746; 001/7762; 001/7765; 001/7775; 001/7783; 001/7792; 001/7802; 001/7811; 001/7827; 001/7826; 001/7810; 001/7801; 001/7793; 001/7784; 001/7776; 001/7769; 001/7763; 001/7749; 001/7828; 001/7835; 001/7856; 001/7844; | 4.586,08 | ||
| 13/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6839/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 4.586,08 | ||
| TOTAL | 4.586,08 | 4.586,08 | 4.586,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
