| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7093 | Data de lançamento: | 15/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. A DIVULGACAO E COBERTURA DA SEMANA DA CAMARA 2016 E VEICULACAO DE CONVITES NO PERIODO DE 28/11 A 07/12/2016 C/ 5 INSERCOES DIA E COBERTURA AO VIVO, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 146/2016. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | EMPENHO REF. A DIVULGACAO E COBERTURA DA SEMANA DA CAMARA 2016 E VEICULACAO DE CONVITES NO PERIODO DE 28/11 A 07/12/2016 C/ 5 INSERCOES DIA E COBERTURA AO VIVO, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 146/2016. | 1.050,00 | ||
| 20/12/2016 | PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/17549; | 1.050,00 | ||
| 21/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002133 PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
