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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7093	Data de lançamento:	15/12/2016
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF. A DIVULGACAO E COBERTURA DA SEMANA DA CAMARA 2016 E VEICULACAO DE CONVITES NO PERIODO DE 28/11 A 07/12/2016 C/ 5 INSERCOES DIA E COBERTURA AO VIVO, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 146/2016.	0,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2016	EMPENHO REF. A DIVULGACAO E COBERTURA DA SEMANA DA CAMARA 2016 E VEICULACAO DE CONVITES NO PERIODO DE 28/11 A 07/12/2016 C/ 5 INSERCOES DIA E COBERTURA AO VIVO, CFE. TERMO ADITIVO 01/2016 AO CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 146/2016.	1.050,00
20/12/2016	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº T/17549;		1.050,00
21/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002133 PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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