| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7291 | Data de lançamento: | 20/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 250,307 LTS GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 376,633LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 2.356,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2016 | Valor Empenhado referente a: 250,307 LTS GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504, 376,633LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 2.356,13 | ||
| 20/12/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7988; 001/7972; 001/7954; 001/7937; 001/7923; 001/7914; 001/7987; 001/7973; 001/7986; 001/7932; 001/7930; 001/7945; 001/7969; 001/7957; | 2.356,13 | ||
| 26/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.356,13 | ||
| TOTAL | 2.356,13 | 2.356,13 | 2.356,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
