Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7292 |
Data de lançamento: |
20/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 218,619 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
952,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2016 |
Valor Empenhado referente a: 218,619 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
952,92 |
|
|
| 20/12/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/7944; 001/7909; 001/7913; 001/7929; 001/7971; |
|
952,92 |
|
| 26/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7292/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
952,92 |
| TOTAL |
952,92 |
952,92 |
952,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
