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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7297	Data de lançamento:	20/12/2016
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 36,093 LTS.GASOLINA P/ VEICULO FIAT STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016.	0,00	157,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2016	Valor Empenhado referente a: 36,093 LTS.GASOLINA P/ VEICULO FIAT STRADA IWE 7016 DA SEC. TURISMO, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 36/2016.	157,32
20/12/2016	HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 001/7947;		157,32
26/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7297/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			157,32
TOTAL		157,32	157,32	157,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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