| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7465 | Data de lançamento: | 21/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 442,717 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 386,08LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 2.631,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | Valor Empenhado referente a: 442,717 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 386,08LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 2.631,04 | ||
| 22/12/2016 | volmir bielski - prefeito municipal -Conforme DANFE Nº 001/7893; 001/7889; 001/7865; 001/7875; 001/7872; 001/7864; 001/7880; 001/7911; | 2.630,95 | ||
| 22/12/2016 | DESCONTO DE AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL. | -0,09 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.630,95 | ||
| TOTAL | 2.630,95 | 2.630,95 | 2.630,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
