Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7465 |
Data de lançamento: |
21/12/2016 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 442,717 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 386,08LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
2.631,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2016 |
Valor Empenhado referente a: 442,717 LTS. OLEO S.10 P/ VEICULOS ONIBUS IUC 6285 E IVZ 0024, 386,08LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 E IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 03/2016 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
2.631,04 |
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22/12/2016 |
volmir bielski - prefeito municipal -Conforme DANFE Nº 001/7893; 001/7889; 001/7865; 001/7875; 001/7872; 001/7864; 001/7880; 001/7911; |
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2.630,95 |
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22/12/2016 |
DESCONTO DE AJUSTE AO DOCUMENTO FISCAL. |
-0,09 |
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27/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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2.630,95 |
TOTAL |
2.630,95 |
2.630,95 |
2.630,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.