| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7658 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 369,379 LTS. GASOLINA VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 1.610,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | Valor Empenhado referente a: 369,379 LTS. GASOLINA VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 1.610,07 | ||
| 30/12/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8031; 001/8022; 001/8006; 001/8044; 001/8061; 001/8068; 001/8070; 001/8073; 001/8083; | 1.610,07 | ||
| 12/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7658/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.610,07 | ||
| TOTAL | 1.610,07 | 1.610,07 | 1.610,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
