Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7658 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 369,379 LTS. GASOLINA VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
1.610,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2016 |
Valor Empenhado referente a: 369,379 LTS. GASOLINA VEICULO SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
1.610,07 |
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| 30/12/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8031; 001/8022; 001/8006; 001/8044; 001/8061; 001/8068; 001/8070; 001/8073; 001/8083; |
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1.610,07 |
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| 12/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7658/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.610,07 |
| TOTAL |
1.610,07 |
1.610,07 |
1.610,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
