| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7659 | Data de lançamento: | 30/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 154,706 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, 588,374LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 0,00 | 2.650,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | Valor Empenhado referente a: 154,706 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, 588,374LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. | 2.650,61 | ||
| 30/12/2016 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8026; 001/8049; 001/8036; 001/8072; 001/8027; 001/8021; 001/8015; 001/8014; 001/8013; 001/8002; 001/8005; 001/8040; 001/8059; 001/8062; 001/8084; | 2.650,61 | ||
| 12/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2016 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 2.650,61 | ||
| TOTAL | 2.650,61 | 2.650,61 | 2.650,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
