Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7659 |
Data de lançamento: |
30/12/2016 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 154,706 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, 588,374LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
2.650,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2016 |
Valor Empenhado referente a: 154,706 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IVF 5504, 588,374LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA IUX 4261 E ITY 1493 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 03/2016 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
2.650,61 |
|
|
| 30/12/2016 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8026; 001/8049; 001/8036; 001/8072; 001/8027; 001/8021; 001/8015; 001/8014; 001/8013; 001/8002; 001/8005; 001/8040; 001/8059; 001/8062; 001/8084; |
|
2.650,61 |
|
| 12/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2016
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
|
|
2.650,61 |
| TOTAL |
2.650,61 |
2.650,61 |
2.650,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
