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Exercício: 2016
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	779	Data de lançamento:	19/02/2016
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	DIVULGAÇÕES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	1 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E 24 TEXTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 018/2016.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2016	EMPENHO REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DO PROGRAMA RESENHA LEGISLATIVA E 24 TEXTOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016,CFE. CONTRATO 02/2015, C. CONVITE 01/2015 E ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO 018/2016.	950,00
19/02/2016	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme Nota Fiscal Nº 17093;		950,00
24/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001928 PAGTO. REF. EMPENHO 779/2016 RADIO MARABA LTDA - ME - 3			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00