Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1009 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100L ÁGUA SANITÁRIA, 90UN ÁLCOOL 92°, 30UN AMACIANTE 2 LITROS, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 30UN PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 6UN BALDE 15 LITROS, 10UN BOM AR, 60UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML E DEMAIS ITENS P/ ESC MUNI. EDUC. INFANT. CARTA CONVITE Nº1/2017. |
0,00 |
7.639,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100L ÁGUA SANITÁRIA, 90UN ÁLCOOL 92°, 30UN AMACIANTE 2 LITROS, 25UN PANO DE CHÃO GRANDE, 30UN PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 6UN BALDE 15 LITROS, 10UN BOM AR, 60UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML E DEMAIS ITENS P/ ESC MUNI. EDUC. INFANT. CARTA CONVITE Nº1/2017. |
7.639,46 |
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| 22/02/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 000/274; |
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7.639,46 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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7.639,46 |
| TOTAL |
7.639,46 |
7.639,46 |
7.639,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
