| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 90L ÁGUA SANITÁRIA, 50UN ÁLCOOL 92°, 35UN AMACIANTE 2 LITROS, 30UN PANO DE CHÃO GRANDE, 20FR PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 4UN BALDE 15 LITROS, 8UN BOM AR, 40UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML, 110UN DESINFETANTE 2 LITROS E DEMAIS ITENS P/ SEC.EDUC CARTA CONVITE N° 01/17. | 0,00 | 4.432,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | Valor Empenhado referente a: 90L ÁGUA SANITÁRIA, 50UN ÁLCOOL 92°, 35UN AMACIANTE 2 LITROS, 30UN PANO DE CHÃO GRANDE, 20FR PAPEL HIGIENICO BRANCO ( FARDO COM 16 UNIDADES), 4UN BALDE 15 LITROS, 8UN BOM AR, 40UN CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML, 110UN DESINFETANTE 2 LITROS E DEMAIS ITENS P/ SEC.EDUC CARTA CONVITE N° 01/17. | 4.432,41 | ||
| 22/02/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 000/275; | 4.432,41 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 | 4.432,41 | ||
| TOTAL | 4.432,41 | 4.432,41 | 4.432,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
