Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100UN ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500 GR, 35UN ALGODÃO CAIXA 25 G, 6UN PÁ PARA LIXO, 20 CAIXA DE FÓSFORO GRANDE, 150UN DETERGENTE 1000 ML, 30UN ESFREGÃO DE AÇO, 110UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 30UN LUVAS DE BORRACHA TAM. M E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL CARTA CONVITE Nº 01/2017. |
0,00 |
2.967,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100UN ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500 GR, 35UN ALGODÃO CAIXA 25 G, 6UN PÁ PARA LIXO, 20 CAIXA DE FÓSFORO GRANDE, 150UN DETERGENTE 1000 ML, 30UN ESFREGÃO DE AÇO, 110UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 30UN LUVAS DE BORRACHA TAM. M E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.EDUC. INFANTIL CARTA CONVITE Nº 01/2017. |
2.967,00 |
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| 22/02/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO = Conforme DANFE Nº 000/684; |
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2.967,00 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1012/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
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2.967,00 |
| TOTAL |
2.967,00 |
2.967,00 |
2.967,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
