| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 1014 | Data de lançamento: | 22/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 60UN ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500 GR, 65UN ALGODÃO CAIXA 25 G, 9UN PÁ PARA LIXO, 30 CAIXA DE FÓSFORO GRANDE, 260UN DETERGENTE 1000 ML, 60UN ESFREGÃO DE AÇO, 280UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 50UN LUVAS DE BORRACHA TAM. M E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.ENS. FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº01/17. | 0,00 | 3.573,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2017 | Valor Empenhado referente a: 60UN ÁLCOOL GEL 70° EMBALAGEM 500 GR, 65UN ALGODÃO CAIXA 25 G, 9UN PÁ PARA LIXO, 30 CAIXA DE FÓSFORO GRANDE, 260UN DETERGENTE 1000 ML, 60UN ESFREGÃO DE AÇO, 280UN ESPONJA LAVA LOUÇA, 50UN LUVAS DE BORRACHA TAM. M E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNI.ENS. FUNDAMENTAL, CARTA CONVITE Nº01/17. | 3.573,65 | ||
| 22/02/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 000/686; | 3.573,65 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 3.573,65 | ||
| TOTAL | 3.573,65 | 3.573,65 | 3.573,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
