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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1032 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 FANTASIAS. AJUDA DE CUSTO COM FANTASIA P/ O BLOCO DE CARNAVAL THE ENDEPENDENTES, CFE LEI Nº 2.925/2017. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 Valor Empenhado referente a: 20 FANTASIAS. AJUDA DE CUSTO COM FANTASIA P/ O BLOCO DE CARNAVAL THE ENDEPENDENTES, CFE LEI Nº 2.925/2017. 1.000,00
22/02/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/014204625; 1.000,00
02/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2017 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.