Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1037
Data de lançamento:
22/02/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MESES SERVIÇO RELACIONADO AO WIFI FIBER PRO 24MB - NA PRAÇA DR VICENTE DUTRA, PERIODOS DE 01/01/2017 A 28/02/2017.SEC ADMINISTRAÇÃO.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2017
Valor Empenhado referente a: 2 MESES SERVIÇO RELACIONADO AO WIFI FIBER PRO 24MB - NA PRAÇA DR VICENTE DUTRA, PERIODOS DE 01/01/2017 A 28/02/2017.SEC ADMINISTRAÇÃO.
900,00
22/02/2017
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/2017600;
900,00
02/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
