Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1045 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 377KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONTRATO Nº 012/2017. |
0,00 |
1.798,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 377KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONTRATO Nº 012/2017. |
1.798,29 |
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| 22/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 28/1915; |
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1.798,29 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 10190 |
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1.798,29 |
| TOTAL |
1.798,29 |
1.798,29 |
1.798,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
