Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
105 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
ESEQUIEL TONIAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6408. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6408. |
1.000,00 |
|
|
| 11/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO Nº 6408 |
|
1.000,00 |
|
| 13/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 105/2017
ESEQUIEL TONIAL - 2122 |
|
|
1.000,00 |
| 26/12/2017 |
REF. ADIANTAMENTO 6408 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012664. |
|
|
-563,00 |
| 26/12/2017 |
REF. ADIANTAMENTO 6408 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012664. |
|
-563,00 |
|
| 26/12/2017 |
REF. ADIANTAMENTO 6408 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012664. |
-563,00 |
|
|
| TOTAL |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
