Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1060 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 DA SEC. SAUDE. |
120,00 |
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27/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº T/2261; T/2269; T/2284; T/2293; T/2507; T/2519; |
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120,00 |
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04/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2017
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.