SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 DIAS SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2017, NOS DIAS 24 A 27/02/2017, CFE. LEI Nº 2.925/2017 E CONTRATO Nº 23/2017.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
Valor Empenhado referente a: 4 DIAS SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI/2017, NOS DIAS 24 A 27/02/2017, CFE. LEI Nº 2.925/2017 E CONTRATO Nº 23/2017.
4.000,00
01/03/2017
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/849;
4.000,00
08/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2017
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
