Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 21ROLO FITA METALOIDE, 1UN BOLA DE ISOPOR, 1UN COLA P/ ISOPOR, 2UN COLA GLITTER 21 GR, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 21ROLO FITA METALOIDE, 1UN BOLA DE ISOPOR, 1UN COLA P/ ISOPOR, 2UN COLA GLITTER 21 GR, P/ SEC. TURISMO. |
226,00 |
|
|
| 24/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/014217482; |
|
226,00 |
|
| 06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
|
|
226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
