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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20H CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA AS ESTRADAS DO MUNICIPIO, 17H CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 011/2017. 0,00 7.890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 Valor Empenhado referente a: 20H CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA AS ESTRADAS DO MUNICIPIO, 17H CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 011/2017. 7.890,00
01/03/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/219; 7.890,00
10/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2017 AIRTON JOSE SARTORI - ME - 13948 7.890,00
TOTAL 7.890,00 7.890,00 7.890,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.