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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 11/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 11MESES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ , NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 01/2017. 0,00 3.850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2017 Valor Empenhado referente a: 11MESES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ , NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 01/2017. 3.850,00
24/02/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - FEVEREIRO/2017- Conforme Nota Fiscal Nº E/587; 350,00
08/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
30/03/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO- MARÇO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/630; 350,00
05/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MARÇO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
02/05/2017 EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - ABRIL - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº E/678; 350,00
10/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
30/05/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/723; 350,00
01/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
22/06/2017 EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº e/764; 350,00
29/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JUNHO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
28/07/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 824; 350,00
03/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JULHO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
29/08/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 867; 350,00
04/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
28/09/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/917; 350,00
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
26/10/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 961; 350,00
07/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
22/11/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1006; 350,00
27/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
18/12/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1065; 350,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 350,00
TOTAL 3.850,00 3.850,00 3.850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.