Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 11MESES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ , NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 01/2017. |
3.850,00 |
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24/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - FEVEREIRO/2017- Conforme Nota Fiscal Nº E/587; |
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350,00 |
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08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
30/03/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO- MARÇO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/630; |
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350,00 |
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05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MARÇO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
02/05/2017 |
EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - ABRIL - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº E/678; |
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350,00 |
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10/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
30/05/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/723; |
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350,00 |
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01/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
22/06/2017 |
EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº e/764; |
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350,00 |
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29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JUNHO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
28/07/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 824; |
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350,00 |
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03/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JULHO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
29/08/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 867; |
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350,00 |
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04/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. AGOSTO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
28/09/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/917; |
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350,00 |
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06/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
26/10/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 961; |
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350,00 |
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07/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
22/11/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1006; |
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350,00 |
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27/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
18/12/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1065; |
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350,00 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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350,00 |
TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.