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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	11/01/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 11MESES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ , NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 01/2017.	0,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2017	Valor Empenhado referente a: 11MESES MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ , NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 01/2017.	3.850,00
24/02/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - FEVEREIRO/2017- Conforme Nota Fiscal Nº E/587;		350,00
08/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
30/03/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO- MARÇO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/630;		350,00
05/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MARÇO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
02/05/2017	EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - ABRIL - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº E/678;		350,00
10/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
30/05/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - MAIO - 2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/723;		350,00
01/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. MAIO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
22/06/2017	EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - JUNHO - 2017 -Conforme Nota Fiscal Nº e/764;		350,00
29/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JUNHO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
28/07/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 824;		350,00
03/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. JULHO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
29/08/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 867;		350,00
04/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. AGOSTO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
28/09/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/917;		350,00
06/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. SETEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
26/10/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 961;		350,00
07/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
22/11/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1006;		350,00
27/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
18/12/2017	EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 1065;		350,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826			350,00
TOTAL		3.850,00	3.850,00	3.850,00
SALDO A PAGAR				0,00