Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 40UN APONTADOR, 2UN BARBANTE 270 METROS Nº 8, 1UN BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM, 2UN CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 3CX CANETA MARCA TEXTO, 10UN CARTOLINA BRANCA, 3UN COLA BRANCA LT. E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CARTA CONVITE Nº 02/17. |
0,00 |
1.422,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10UN APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, 40UN APONTADOR, 2UN BARBANTE 270 METROS Nº 8, 1UN BOBINA DE PAPEL PARDO 60 CM, 2UN CADERNO 48 FLS. BROCHURA, 3CX CANETA MARCA TEXTO, 10UN CARTOLINA BRANCA, 3UN COLA BRANCA LT. E DEMAIS ITENS P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CARTA CONVITE Nº 02/17. |
1.422,23 |
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| 01/03/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014248900; 890/014248985; |
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1.422,23 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2017
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 |
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1.422,23 |
| TOTAL |
1.422,23 |
1.422,23 |
1.422,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
