Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12CX ALFINETES 25G, 35PC BALÃO Nº7 C/50 UN, 3UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 6CX BORRACHA C/ 60 UNID, 3CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID. PONTA FINA, 15CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 120UN COLA BRANCA 40G E DEMAIS ITENS P/ ESC MUNI. ENSI. FUNDAMENTAL CARTA CONVITE Nº2/2017. |
0,00 |
2.325,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12CX ALFINETES 25G, 35PC BALÃO Nº7 C/50 UN, 3UN BOBINA DE PAPEL COLORIDO, 6CX BORRACHA C/ 60 UNID, 3CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/ 50 UNID. PONTA FINA, 15CX CLIPS COLORIDO Nº 2/0, 120UN COLA BRANCA 40G E DEMAIS ITENS P/ ESC MUNI. ENSI. FUNDAMENTAL CARTA CONVITE Nº2/2017. |
2.325,52 |
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| 01/03/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014246357; 890/014246493; |
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2.325,52 |
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| 13/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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2.325,52 |
| TOTAL |
2.325,52 |
2.325,52 |
2.325,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
