Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
108
Data de lançamento:
11/01/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE CARTA REGISTRADA ENDERECADA A POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 01/2017.
0,00
14,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE CARTA REGISTRADA ENDERECADA A POLICIA FEDERAL NA CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 01/2017.
14,05
11/01/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
14,05
16/01/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002193
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24
14,05
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-14,05
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-14,05
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-14,05
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
