SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 25UN CAMISETAS, 20UN FANTASIAS. AJUDA DE CUSTO COM AS FANTASIAS DO BLOCO DE CARNAVAL AMIGOS SHOW, CFE LEI N° 02.925/2017.P/ SEC TURISMO. CARNAVAL/2017.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2017
Valor Empenhado referente a: 25UN CAMISETAS, 20UN FANTASIAS. AJUDA DE CUSTO COM AS FANTASIAS DO BLOCO DE CARNAVAL AMIGOS SHOW, CFE LEI N° 02.925/2017.P/ SEC TURISMO. CARNAVAL/2017.
1.000,00
24/02/2017
EDINER KHELL- SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/014223368;
1.000,00
03/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2017
RODRIGO COPCESKI - 13605
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
