Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
23/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN BEBEDOURO AQUA BRITANIA. P/ SEC ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
392,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BEBEDOURO AQUA BRITANIA. P/ SEC ADMINISTRAÇÃO. |
392,90 |
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| 01/03/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014251918; |
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392,90 |
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| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2017
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 |
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392,90 |
| TOTAL |
392,90 |
392,90 |
392,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
