Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NELSON ANTONIO JIMLAKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1102 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DO CARNAVAL 2017 CFE LEI 2.925/2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO NAS APRESENTAÇÕES DO CARNAVAL 2017 CFE LEI 2.925/2017. |
1.000,00 |
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| 01/03/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº T/142; |
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1.000,00 |
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| 08/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856991
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2017
NELSON ANTONIO JIMLAKI - 257 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
