Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TAISA CONFECCOES-AGUILAR JOSE ALBARELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 CAMISETAS DE MALHA POLIVISCOS, AJUDA DE CUSTO P/ O BLOCO DE CARNAVAL UNIDOS DO VERDE E PRATA CFE LEI Nº2.925 /2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 50 CAMISETAS DE MALHA POLIVISCOS, AJUDA DE CUSTO P/ O BLOCO DE CARNAVAL UNIDOS DO VERDE E PRATA CFE LEI Nº2.925 /2017. |
1.000,00 |
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| 24/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/646; |
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1.000,00 |
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| 07/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2017
TAISA CONFECCOES-AGUILAR JOSE ALBARELLO - 2833 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
