Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DENISE BOITA REMBOLD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI - CARNAVAL INFANTIL, CFE LEI Nº 2.925/2017.P/ SEC TURISMO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAI - CARNAVAL INFANTIL, CFE LEI Nº 2.925/2017.P/ SEC TURISMO. |
600,00 |
|
|
| 24/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 890/014241177; |
|
600,00 |
|
| 08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2017
DENISE BOITA REMBOLD - 13076 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
