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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARISTELA PANEGALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1116	Data de lançamento:	24/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 21/02/2017 PARA ENTREGA DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013514.	0,00	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 21/02/2017 PARA ENTREGA DE COLETA DE AGUA PARA ANALISE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº013514.	24,00
24/02/2017	EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - RELATORIO DE DESPESAS Nº 013514		24,00
07/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2017 MARISTELA PANEGALLI - 7637			24,00
TOTAL		24,00	24,00	24,00
SALDO A PAGAR				0,00