EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TAXI E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011638.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TAXI E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011638.
40,00
24/02/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 089956.
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06/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002155
PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
40,00
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-40,00
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-40,00
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-40,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.