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Exercício: 2017
Nome do Credor: VLADIMIR LUIS GIOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1123	Data de lançamento:	24/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TAXI E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011638.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2017	EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM TAXI E COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 13/02 A 17/02/2017 PARA VISITA A DEPUTADOS E PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE MESAS DIRETORAS E DIRETORES DE CAMARA CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011638.	40,00
24/02/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 089956.		40,00
06/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002155 PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2017 VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700			40,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-40,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-40,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-40,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00