Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1127
Data de lançamento:
24/02/2017
Tipo de empenho:
FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RENOVACAO CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2017, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 026/2017.
0,00
87,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RENOVACAO CAIXA POSTAL DE CORRESPONDENCIA NRO. 18 NO EXERCICIO DE 2017, CFE. AUTORIZAÇAO DE EMPENHO ANEXO NRO. 026/2017.
87,30
24/02/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
87,30
06/03/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002159
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 24
87,30
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-87,30
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-87,30
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-87,30
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
