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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1139	Data de lançamento:	01/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 78,444 GASOLINA P/ FOX IXH 9368.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. SEC EDUCAÇÃO.	0,00	341,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2017	Valor Empenhado referente a: 78,444 GASOLINA P/ FOX IXH 9368.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. SEC EDUCAÇÃO.	341,92
01/03/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8468; 001/8415;		341,92
08/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			341,92
TOTAL		341,92	341,92	341,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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