| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1140 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 305,144LT DIESEL S 10 P/ ONIBUS IUC 6285 - ONIBUS IUZ 0024.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. SEC EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.024,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 305,144LT DIESEL S 10 P/ ONIBUS IUC 6285 - ONIBUS IUZ 0024.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. SEC EDUCAÇÃO. | 1.024,97 | ||
| 01/03/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/8461; 001/8449; | 1.024,97 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.024,97 | ||
| TOTAL | 1.024,97 | 1.024,97 | 1.024,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
