Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 236,756LT DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
762,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 236,756LT DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.SEC EDUCAÇÃO. |
762,10 |
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| 01/03/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8457; 001/8409; 001/8429; |
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762,10 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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762,10 |
| TOTAL |
762,10 |
762,10 |
762,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
