| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 01/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 236,756LT DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.SEC EDUCAÇÃO. | 0,00 | 762,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2017 | Valor Empenhado referente a: 236,756LT DIESEL P/ ONIBUS ISX 7779, ONIBUS ISU 2354.PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016.SEC EDUCAÇÃO. | 762,10 | ||
| 01/03/2017 | MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8457; 001/8409; 001/8429; | 762,10 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 762,10 | ||
| TOTAL | 762,10 | 762,10 | 762,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
