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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 115 Data de lançamento: 13/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA SANGRAR FREIO PARA DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, 4H MÃO DE OBRA CONFECCIONAR NO TORNO A TAMPA DO COPINHO DO FREIO E REGULAR PEDAIS DO FREIO DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 0,00 287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2017 Valor Empenhado referente a: 3H MÃO DE OBRA SANGRAR FREIO PARA DESTRANCAR SISTEMA DE FREIO, 4H MÃO DE OBRA CONFECCIONAR NO TORNO A TAMPA DO COPINHO DO FREIO E REGULAR PEDAIS DO FREIO DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 287,00
18/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº T/404; 287,00
02/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 115/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 287,00
TOTAL 287,00 287,00 287,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.