Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 516,03LT DIESEL S 10, P/ AMB. ITX 1493, AMB. IUX4216. PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. P/ SEC SAÚDE. |
0,00 |
1.733,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 516,03LT DIESEL S 10, P/ AMB. ITX 1493, AMB. IUX4216. PREGÃO Nº 03/2016. PROCESSO Nº 03/2016. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. P/ SEC SAÚDE. |
1.733,28 |
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| 01/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 001/8480; 001/8487; 001/8463; 001/8414; 001/8423; 001/8402; 001/8427; 001/8431; 001/8440; 001/8455; 001/8441; |
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1.733,28 |
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| 08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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1.733,28 |
| TOTAL |
1.733,28 |
1.733,28 |
1.733,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
