Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1175 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 2 POLO 24W, 4UN SOQUETE ROSETA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 5UN LÂMPADA 69, 2UN LÂMPADA H3 24V, 2UN LAMPADA H1 24V, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 1UN PONTEIRAS P/ CABO. P/ ONIBUS ISU 2354. SEC EDUCAÇÃO. |
0,00 |
467,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4UN LAMPADA 2 POLO 24W, 4UN SOQUETE ROSETA, 4UN SOQUETE ISOLADO, 5UN LÂMPADA 69, 2UN LÂMPADA H3 24V, 2UN LAMPADA H1 24V, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 1UN PONTEIRAS P/ CABO. P/ ONIBUS ISU 2354. SEC EDUCAÇÃO. |
467,00 |
|
|
| 01/03/2017 |
MARTLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/1978; |
|
467,00 |
|
| 10/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2017
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
|
|
467,00 |
| TOTAL |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
