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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1183 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 2UN SOQUETE PISCA, 4UN LAMPADA 69 PHLIP, 8UN LAMPADA 1 POLO, 2UN LAMPADA DE FAROLETE H3 12 VV 342, 1UN RELE DE LUZ REFORÇADO, 1UN BUZINA CARACOL S2 P/ ONIBUS IPP 8251. SEC EDUCAÇÃO. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN RELE AUXILIAR DE LUZ, 2UN SOQUETE PISCA, 4UN LAMPADA 69 PHLIP, 8UN LAMPADA 1 POLO, 2UN LAMPADA DE FAROLETE H3 12 VV 342, 1UN RELE DE LUZ REFORÇADO, 1UN BUZINA CARACOL S2 P/ ONIBUS IPP 8251. SEC EDUCAÇÃO. 420,00
01/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/1977; 420,00
10/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2017 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.