Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1188 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 200PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML P/ SEC SAÚDE. CARTA CONVITE NRO. 03/2017. PROCESSO NRO. 06/2017. |
0,00 |
638,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 200PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML P/ SEC SAÚDE. CARTA CONVITE NRO. 03/2017. PROCESSO NRO. 06/2017. |
638,00 |
|
|
| 09/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 000/289; |
|
638,00 |
|
| 20/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
|
|
638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
