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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1193 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 35LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1L, 2UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 5UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 30UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 10UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 3UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E DEMAIS ITENS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº03/2017. 0,00 997,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 35LT ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO 1L, 2UN BALDE PLÁSTICO 15 LITROS, 5UN BOLSA NÃO ALVEJADA GRANDE, 30UN DESINFETANTE 2L FLORAL, 10UN DETERGENTE COM GLICERINA PARA LOUÇA, 3UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO E DEMAIS ITENS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº03/2017. 997,13
09/03/2017 FERNANDA MIOR- SEC DA ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/278; 997,13
20/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2017 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 997,13
TOTAL 997,13 997,13 997,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.