Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 100PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML P/ SEC ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONVITE Nº03/2017. |
0,00 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 100PCT COPO DESCARTÁVEL 200ML P/ SEC ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONVITE Nº03/2017. |
319,00 |
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| 09/03/2017 |
FERNANDA MIOR - SEC DA ADMINISTRAÇÃO =-Conforme DANFE Nº 000/287; |
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319,00 |
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| 20/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2017
ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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319,00 |
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
