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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3 PINCEL ATOMICO PRETO, 2 PINCEL ATOMICO AZUL, 2 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 1 CANETA MARCA TEXTO VERDE, 5 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 2 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO E DEMAIS ITENS P/ SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. CARTA CONVITE 04/2017. 0,00 279,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 3 PINCEL ATOMICO PRETO, 2 PINCEL ATOMICO AZUL, 2 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 1 CANETA MARCA TEXTO VERDE, 5 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/8 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 2 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO E DEMAIS ITENS P/ SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. CARTA CONVITE 04/2017. 279,51
06/03/2017 ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014311866; 279,51
17/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 279,51
TOTAL 279,51 279,51 279,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.