Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1203 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO PRETO, 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 5UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 1 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 3/0 E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. |
0,00 |
374,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO PRETO, 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 5UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 1 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 3/0 E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. |
374,96 |
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| 06/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014311012; |
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374,96 |
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| 16/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2017
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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374,96 |
| TOTAL |
374,96 |
374,96 |
374,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
