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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1203 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO PRETO, 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 5UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 1 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 3/0 E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. 0,00 374,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 12UN PINCEL ATOMICO PRETO, 12UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 5UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 1UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 1 CAIXA DE CLIPS 2/0 COLORIDO, 1 CAIXA DE CLIPS 3/0 E DEMAIS ITENS P/ SEC SAÚDE - PIM. CARTA CONVITE 04/2017. 374,96
06/03/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014311012; 374,96
16/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 374,96
TOTAL 374,96 374,96 374,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.