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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1204 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20 CAIXA ARQUIVO MORTO, 200UN ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO, 5UN PINCEL ATOMICO AZUL, 5UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 6UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 12UN FITA CREPE E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAÚDE. CARTA CONVITE 04/2017. 0,00 801,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 Valor Empenhado referente a: 20 CAIXA ARQUIVO MORTO, 200UN ENVELOPE OFICIO BRANCO PEQUENO, 5UN PINCEL ATOMICO AZUL, 5UN PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10UN CANETA MARCA TEXTO VERDE, 6UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDAD, 12UN FITA CREPE E DEMAIS ITENS P/ SEC. SAÚDE. CARTA CONVITE 04/2017. 801,59
06/03/2017 EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014313596; 890/014313755; 801,59
16/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2017 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 801,59
TOTAL 801,59 801,59 801,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.